城投集團組織開展內控管理業(yè)務培訓
發(fā)布時間：2017/9/21 20:45:28 瀏覽次數(shù)：2671 來源： 城投集團 何啟祥
為進一步加強內控管理，提升管理人員的內控理論知識水平，以規(guī)范企業(yè)運行，規(guī)避經營風險，更好地開展內控管理工作。9月21日，城投集團組織開展內控管理知識培訓，集團領導班子、中層干部，各權屬公司負責人及內控管理人員參加培訓。
會上，根據(jù)《城投集團內部控制管理手冊》操作流程，主要對各部室及各權屬公司制度體系建設、流程梳理優(yōu)化、風險評估管理、內部監(jiān)督維護等各方面內容進行了深入講解，使管理人員對于內控體系知識及今后管理有了更為深入的認識。
自城投集團開展內控體系建設以來，在城建控股集團審計部門的指導下基本完成了內控體系架構搭建、流程梳理、缺陷診斷、問題整改，初步建立符合企業(yè)內部控制基本規(guī)范及指引的全面、可操作、可評價的內部控制體系，形成了《內控體系框架》、《制度流程表》、《制度缺失缺陷匯總表》、《公司層面風險清單》等文件資料。下一步城投集團嚴格按照內控體系要求，控制工作流程、規(guī)范日常業(yè)務、規(guī)避經營風險，不斷提升企業(yè)綜合管理水平。
